部门财政决算
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索引号:   002564627/2020-00010 发文时间:   2020-09-25
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W88优德市总工会2019年度部门决算

W88优德市总工会2019年度部门决算

 

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一、W88优德市总工会单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、W88优德市总工会2019年度部门决算公开表

三、W88优德市总工会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、W88优德市总工会概况

(一)部门职责

1.按照上级党委对工会工作的要求,确定本市工会工作任务;贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程领导全市工会工作。

2.依法维护职工的合法权益。向市委、市政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法规和政策的制定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

3.指导各级工会自身建设和改革;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主参与、民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

4.协同县委、区委、市级有关单位协商推荐工会主要领导人选;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,组织工会干部培训。

5.协助市政府做好全国劳模、全国"五一"劳动奖章获得者,省、市劳模的推荐评选工作和市级以上劳模的管理工作。

6.负责工会经费的管理、审查、审计工作;负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

7.承担市委、市政府和省总工会交办的其他有关工作。

(二)机构设置

本部门包括6个职能机构,分别为办公室(挂研究室牌子)、基层工作和组宣部、法律和权益保障部(挂“女职工部”牌子)、经济技术和劳动保护部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室。下属事业单位7个,分别为W88优德市直属基层工会委员会、中国财贸工会W88优德市委员会、中国教育工会W88优德市委员会、W88优德市总工会职工技术协作中心、W88优德市职工服务中心(W88优德市总工会职工维权帮扶中心)、W88优德市总工会工人文化宫、W88优德市职工中等专业学校。

二、W88优德市总工会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、W88优德市总工会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,247.76万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1266.56万元,增长129.08%。主要原因是:增加职工综合服务中心建设补助900万元、人才发展专项资金25.84万元、行政及参公人员经费全额保障。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,247.76万元,包括财政拨款收入2,221.92万元(其中,一般公共预算2,221.92万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入25.84万元,占收入合计1.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,511.16万元,其中基本支出1,054.32万元,占69.77%;项目支出456.84万元,占30.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,221.92万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1332.72万元,增长149.88%。主要原因是:增加职工综合服务中心建设补助900万元、行政及参公人员经费全额保障。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,485.31万元,占本年支出合计的98.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加596.11万元,增长67.04%。主要原因是:增加职工综合服务中心建设补助180.19万元、行政及参公人员经费全额保障。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,485.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,153.39万元,占77.65%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出40.00万元,占2.69%;社会保障和就业(类)支出222.47万元,占14.98%;卫生健康(类)支出69.45万元,占4.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2042.63万元,支出决算为1,485.31万元,完成年初预算的72.72%,主要原因是职工综合服务中心建设补助项目结转719.81万元、2019年度省级劳模慰问帮扶财政专项资金项目结余16.80万元、财政增加项目经费。其中:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为739.13万元,支出决算为762.40万元,完成年初预算的103.15%,决算数大于预算数的主要原因是公积金年度调整。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1001.40万元,支出决算为390.99万元,完成年初预算的39.04%,决算数小于预算数的主要原因是职工综合服务中心建设补助项目结转719.81万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数于预算数的主要原因是财政追加项目

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为146.78万元,支出决算为147.02万元,完成年初预算的100.16%,决算数于预算数的主要原因是财政追加离退休经费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为51.97万元,完成年初预算的86.62%,决算数于预算数的主要原因是行政人员调出1人

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为23.47万元,完成年初预算的97.79%,决算数于预算数的主要原因是行政人员调出1人

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71.31万元,支出决算为69.46万元,完成年初预算的97.41%,决算数于预算数的主要原因是行政人员调出1人

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,054.32万元,其中:

人员经费1,018.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费;

公用经费35.68万元,主要包括:其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是本部门连年无政府性基金收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,调整预算0万元,支出决算为0万元,主要原因是本部门无政府性基金收支。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,调整预算为0万元,支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元。2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,W88优德市总工会组织对2019年度10个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金456.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表。

发现的问题及原因:一是困难劳模每年动态变化,难以制定补助标准,且劳模生活医保条件尚可,需要补助金额不大,省级财政下达资金执行率不高;二是企业、职工对工会工作知晓度不够,发生困难或者劳资纠纷缺乏告知工会的意识,增加了工会维护职工权益的难度;三是非公企业疗休养本地行专项补贴面不广、力度不大,对企业吸引了不高;四是劳动竞赛以工种传统制造业为主,高端装备制造工种偏少,不利于传统企业的转型升级。下一步改进措施:一是准确排摸劳模困难情况,核实困难程度,制定较为科学合理的困难劳模补助标准。加强与省总工会沟通,希望资金下拨可以按照我会上报的预算下达,提高预算执行率;二是在报纸、电视、微信、微博等媒体加大工会工作宣传力度,建立完善劳动关系监测样本点,培育劳动关系协调员,扩大覆盖面,建立健全小型企业工会组织,促进全市和谐劳动关系建设;三是提高补贴力度,将政策宣传到每家企业,提高企业组织职工疗休养积极性;四是增加高端装备制造工种技能比武,发掘培育专业人才,引领企业提升技术,提高竞争力,发挥工会作用。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出35.68万元,比年初预算数增加31.78万元,增长814.87%,主要原因是增加行政参公人员交通补贴、单位公务出行费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.W88优德市总工会2019年度部门决算

          2.W88优德市总工会2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表


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