部门财政决算
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索引号:   002564141/2020-00104 发文时间:   2020-09-25
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文件编号:   发布机构:   市政府办公室
W88优德市人民政府办公室2019年度部门决算

W88优德市人民政府办公室2019年度部门决算

     

一、W88优德市人民政府办公室概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、W88优德市人民政府办公室2019年度部门决算公开表

三、W88优德市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、W88优德市人民政府办公室概况

(一)部门职责

1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2.受理市政府各部门和各县区政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批;受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与调查研究,反映情况,提出建议。

4.督促检查市政府各部门和各县区政府贯彻落实国务院和省、市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况,向市政府领导报告,提出建议。

5.负责市政府会议的准备、组织,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。

7.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示。

8.协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置。

9.负责全国、省、市人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10.组织实施全市推进依法行政工作,指导和组织全市的行政执法监督工作,办理市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

11.组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见;负责或组织、协调有关方面起草或修改市政府重要文件;负责起草《政府工作报告》等市政府重要报告和市政府主要领导部分重要讲话等文稿。

12.组织、指导和协调全市政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

13.指导和监督全市政府信息公开工作。

14.组织、协调全市反走私和口岸管理工作。

15.负责并指导全市政务信息工作。

16.组织、协调全市生态文明先行示范区建设工作。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,W88优德市人民政府办公室部门决算包括:办公室本级(含市政府驻北京联络处)决算、办下属事业单位W88优德市人民政府咨询委综合研究服务中心决算,办下属事业单位W88优德市人民政府发展服务中心并入本级决算。

纳入W88优德市人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括W88优德市人民政府咨询委员会综合研究服务中心。

二、W88优德市人民政府办公室(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、W88优德市人民政府办公室(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,644.01万元,与2018年度相比,收、支总计各减少624.57万元,下降14.63%。主要原因是减少一次性项目,以及机构改革后职能划出和人员减少,相应减少经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,644.01万元;包括财政拨款收入3,644.01万元(其中,一般公共预算3,644.01万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,598.28万元,其中基本支出3,003.01万元,占83.46%;项目支出595.27万元,占16.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,644.01万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少624.57万元,下降14.63%。主要原因是减少一次性项目,以及机构改革后职能划出和人员减少,相应减少经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,598.28万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少619.81万元,下降14.69%。主要原因是减少一次性项目,以及机构改革后职能划出和人员减少,相应减少经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,598.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,138.12万元,占87.21%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出343.76万元,占9.55%;卫生健康(类)支出116.40万元,占3.24%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3072.18万元,追加预算571.83万元,支出决算为3,598.28万元,完成预算的98.74%,主要原因是人员变动,地校合作工作出现人事变动导致部分项目未能如期开展。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为2010.69万元,追加预算486.46万元,2019年支出决算为2497.15万元,完成预算的100%,追加预算的主要原因是在职人员变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为125万元,追加预算57.95万元,2019年支出决算为182.95万元,完成预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2019年年初预算为156万元,调整预算-22.95万元,2019年支出决算为133.04万元,完成预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为41.84万元,追加预算3.86万元,2019年支出决算为45.7万元,完成预算的100%,调整预算主要原因是在职人员变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为288万元,追加预算37万元,2019年支出决算为279.27万元,完成预算的85.93%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为127.61万元,追加预算1.05万元,2019年支出决算为128.66万元,完成预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为152.71万元,调整预算-4.11万元,2019年支出决算为148.6万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为61.08万元,追加预算5.42万元,2019年支出决算为66.5万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是人员调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为107.23万元,追加预算6.39万元,2019年支出决算为113.62万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是人员调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为2.02万元,追加预算0.76万元,2019年支出决算为2.78万元,完成预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,003.01万元,其中:

人员经费2,736.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费266.16万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.1万元,支出决算为25.15万元,完成预算的67.79%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.74万元,占18.84%,与2018年度相比,减少7.71万元,下降61.92%,主要原因是厉行节约,严格控制和减少公务出国(境)活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.03万元,占12.04%,与2018年度相比,增加0.69万元,增长24.49%,主要原因是车辆老旧,维修费用增加;公务接待费支出决算为17.37万元,占69.07%,与2018年度相比,减少6.23万元,下降26.4%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为10万元,支出决算为4.74万元。完成年初预算的47.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)任务减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.03万元,主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为23.6万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算的73.6%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流经验和驻京招商等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待101批次,累计1,179人次。

外宾接待支出0元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出17.37万元,主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流经验和驻京招商等接待支出。接待1,179人次,101批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,W88优德市人民政府办公室组织对2019年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金569万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

本部门未开展部门评价和整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开所有项目绩效自评结果)

自评结果详见附表。

发现的问题及原因:一是绩效指标设置不够规范;二是绩效目标与绩效指标匹配度不高;三是部分绩效指标中的时效指标与目标任务完成时间有差距,项目执行率不够高。下一步改进措施,一是强化学习,提升业务能力,逐步提高预算编制精准度;二是完善内控制度,加强日常监督管理;三是强化预算执行管理,提高预算资金使用绩效。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出2,497.15万元,比年初预算数增加486.46万元,增长24.19%,主要原因是办公费等日常公用支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额42.12万元,其中:政府采购货物支出42.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.12万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,W88优德市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是下属事业单位W88优德市人民政府咨询委员会综合研究服务中心拥有1辆公务用车,主要用于调研课题用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务()专项业务活动():指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

18.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出():指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20.会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出)():指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


2019年市政府办公室部门决算财政拨款项目绩效自评结果表

2019年W88优德市人民政府办公室(汇总)决算表


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