政府财政决算
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索引号:   E95417299-1/2020-01301 发文时间:   2020-09-21
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文件编号:   发布机构:   W88优德市人民政府
W88优德市人民政府龙溪街道办事处2019年度部门决算

W88优德市人民政府龙溪街道办事处

2019年度部门决算

 

一、W88优德市人民政府龙溪街道办事处概况

(一)部门职责

1、宣传、贯彻和执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强和巩固党对城市及农村工作的核心领导作用,确保政令畅通。

2、加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设,坚持党管干部原则,依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用和管理工作;加强对社区、村等党组织的领导,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、负责拟订行政区域经济社会发展和有关建设等规划,组织村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

4、组织、管理和发展街道经济,管理街道财务、平衡收支预算,指导、监督、协调社区、村的经济工作。

5、实施人口和计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动保障、人民武装、社区建设等工作,加强社会主义精神文明建设,促进社会事业发展。

6、配合抓好行政执法工作,协助做好村镇规划与建设、人口和计划生育、安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。

7、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护农(居)民群众合法权益。

8、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9. 完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,W88优德市人民政府龙溪街道办事处单位部门决算包括龙溪街道本级和所属经济建设服务中心、农业公共服务中心、社会发展服务中心及财务结算中心。其中行政单位1个,事业单位4个。

二、W88优德市人民政府龙溪街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表

三、W88优德市人民政府龙溪街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4770.8万元,与2018年度相比,收、支总计各减少1041.2万元,下降17.91%。主要原因是:部分街道配套经费由区级财政承担,及辖区范围内学校和卫生院投入相比2018年有所减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4215.15万元;包括财政拨款收入4215.15万元(其中,一般公共预算3984.91万元,政府性基金预算230.24万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3912.38万元,其中基本支出1277.81万元,占32.66%;项目支出2634.57万元,占67.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4770.8万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1204.48万元,增长33.77%。主要原因是:拆迁安置小区物业管理投入增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3616.41万元,占本年支出合计的92.44%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加711.72万元,增长24.5%。主要原因是:拆迁安置小区物业管理投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3616.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1070.1万元,占29.59%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出2.96万元,占0.08%;教育(类)支出61.62万元,占1.7%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出10.94万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出611.48万元,占16.91%;卫生健康(类)支出109.33万元,占3.02%;节能环保(类)支出79.03万元,占2.19%;城乡社区(类)支出1172.52万元,占32.42%;农林水(类)支出232.45万元,占6.43%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出80.2万元,占2.22%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出180.77万元,占5%;其他(类)支出5万元,占0.14%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3739.71万元,支出决算为3616.41万元,完成年初预算的96.7%,主要原因是年底项目支出转下年支付其中:

一般公共服务支出(类)。年初预算为1086.15万元,支出决算为1070.1万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因转下年支付

公共安全支出(类)。年初预算为3万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因转下年支付

教育支出(类)。年初预算为64万元,支出决算为61.62万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因转下年支付

文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为11万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因转下年支付

社会保障和就业支出(类)。年初预算为640万元,支出决算为611.48万元,完成年初预算的95.54%,原因为转下年支付。

卫生健康支出(类)。年初预算为114万元,支出决算为109.33万元,完成年初预算的95.9%。原因为转下年支付。

节能环保支出(类)。年初预算为83.2万元,支出决算为79.03万元,完成年初预算的95%,原因为转下年支付。

城乡社区支出(类)。年初预算为1230万元,支出决算为1172.52万元,完成年初预算的95.33%,原因为转下年支付。

农林水支出(类)。年初预算为245万元,支出决算为232.45万元,完成年初预算的94.88%,原因为转下年支付。

资源勘探信息等支出(类)。年初预算为70.36万元,支出决算为70.36万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为188万元,支出决算为180.77万元,完成年初预算的96.15%。

其他支出(类)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.81万元,其中:

人员经费1089.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费188.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出295.97万元,占本年支出合计的7.56%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加189.98万元,增长179.24%。主要原因是:征地拆迁经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出295.97万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出205.24万元,占69.34%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出90.73万元,占30.66%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元,支出决算为295.97万元,完成年初预算的98.66%,主要原因是部份项目资金转下年支付其中:

城乡社区支出(类)。年初预算为208万元,支出决算为205.24万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因部份项目资金转下年支付

其他支出(类)。年初预算为92万元,支出决算为90.73万元,完成年初预算的98.62%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因部份项目资金转下年支付

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.6万元,下降100%,主要原因是根据要求已清退所有非编车辆;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,0减少0.33万元,下降100%,主要原因是节省开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待等支出。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,街道组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目37个,涉及当年一般公共预算资金567.69万元,占项目资金预算总额的39%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)

W88优德市人民政府龙溪街道办事处在2019年度部门决算中反映街道基础设施及安全生产的项目绩效自评结果。

2019街道基础设施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为35.92万元,执行数为35.92万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成对辖区范围安置社区内绿化补种及乡村道路设施维护的投入;二是工作开展推行顺利,安置社区环境得到提升,及时消除了道路安全隐患。发现的问题及原因:需加强对经费支出使用的时效性进行规划,及时处理应付款项。下一步改进措施:加强对零星工程验收结算等程序的指导和监督。

安全生产项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障辖区安全生产检查、宣传品制作及安全员培训;二是更换新型环保灭火器。发现的问题及原因:辖区企业种类多、体量大,安全监管方面还会有缺失。下一步改进措施:积极做好指导和规划的工作,保证安全生产工作落地落实。

3.财政评价项目绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出162.69万元,比年初预算数减少5.03万元,下降3%,主要原因是节省开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额27.67万元,其中:政府采购货物支出27.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项),反映用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),反映用于其他群众团体事务方面的支出。

20. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项),反映其他用于国防方面的支出。

21.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映其他用于公共安全方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化文化(项),反映举办大型文化艺术活动的支出等。

23.社会保障和就业支出 (类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) ,反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项) ,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) ,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) ,反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),反映其他用于卫生健康方面的支出。

31.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),反映其他用于城乡社区方面的支出。

32. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),反映其他用于农林水方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

34.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款),反映其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表_56206一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS


一般公共预算财政拨款基本支出决算表_39285一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS


一般公共预算财政拨款支出决算表_39263一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS


支出决算表(分单位)_20336支出决算表(分单位).XLS


收入决算表(分单位)_32642收入决算表(分单位).XLS


支出决算表(分科目)_37939支出决算表(分科目).XLS


收入决算表(分科目)_43869收入决算表(分科目).XLS


收入支出决算总表_84257收入支出决算总表.XLS


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表_38864政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


财政拨款收入支出决算总表_93179财政拨款收入支出决算总表.XLS



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