政府财政决算
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 财政决算 > 政府财政决算
索引号:   E95417299-1/2020-01302 发文时间:   2020-09-21
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   W88优德市人民政府
W88优德市人民政府仁皇山街道办事处(含下属事业单位)2019年度部门决算

W88优德市人民政府仁皇山街道办事处(含下属事业单位)2019年度部门决算

 

一、W88优德市人民政府仁皇山街道办事处概况

(一)部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,以提升组织力为重点,突出政治功能,严格执行基层党组织建设各项制度, 加强街道社区(村)基层服务型党组织建设,深入推进清廉街道建设,统筹抓好辖区内商务楼宇、各类园区、商圈市场、互联网等新领域新业态新群体党建工作,统筹推进街道社区(村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,提升党建工作的有效性。

2、推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康、有序、可持续发展。加强财政管理,建立健全财务监督管理机制。统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境。指导股份经济合作社“三资”管理等经济发展服务工作,指导农业农村工作,推动实施乡村振兴战略。统筹做好辖区招商引资、招才引智工作。

3、组织公共服务。推进公共服务体系建设,组织编制辖区内各项社会事业发展规划,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实教育、科技、民政、人力社保、文化、广电、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障、慈善、残联、政务服务等方面相关政策。推进“最多跑一次”改革,建立健全群众办事一次办结机制,优化便民服务质量。

4、实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责,实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理,督促城市公用设施管理和物业管理,组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。领导村(居)委会、业委会建设,加强政治引领和能力建设,组织村(居)民、单位、群众团体、社会组织参与村(居)建设和管理,发挥基层治理四平台作用,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全和安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与基层治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道发展服务。

8、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,W88优德市人民政府仁皇山街道办事处部门预算包括:W88优德市人民政府仁皇山街道办事处(本级)、W88优德市吴兴区仁皇山街道便民服务中心(仁皇山街道退役军人服务站)、W88优德市吴兴区仁皇山街道公共事业服务中心、W88优德市仁皇山街道总工会委员会。

二、W88优德市人民政府仁皇山街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表

三、W88优德市人民政府仁皇山街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5171.78万元,与2018年度相比,收、支总计各减少1211.27万元,下降19%。主要原因是本年度政府性基金预算减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5171.78万元;包括财政拨款收入4016.07万元(其中,一般公共预算3660.48万元,政府性基金预算355.59万元),占收入合计77.7%;其他收入1155.71万元,占收入合计22.3%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5171.78万元,其中基本支出1563.45万元,占30.2%;项目支出3608.33万元,占69.8%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4016.07万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少423.26万元,下降9.5%。主要原因是本年度政府性基金预算减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3660.48万元,占本年支出合计的70.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加986.24万元,增长36.9%。主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、农林水等项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3660.48万元万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出735.91万元,占20.1%;公共安全(类)支出3.46万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出30万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出975.56万元,占26.7%;卫生健康(类)支出94.69万元,占2.6%;节能环保(类)支出333.25万元,占9.1%;城乡社区(类)支出711.18万元,占19.4%;农林水(类)支出589.27万元,占16.1%;交通运输(类)支出23.6万元,占0.6%;自然资源海洋气象等(类)支出13万元,占0.4%;灾害防治及应急管理(类)支出110.98万元,占3%;其他(类)支出39.58万元,占1.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3676.6万元,支出决算为3660.48万元,完成年初预算的99.6%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出721.4万元,其中:

人员经费661.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费60万元,主要包括:办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出355.59万元,占本年支出合计的6.9%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1409.51万元,下降79.9%。主要原因是本年度城乡社区项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出355.59万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出42.33万元,占11.9%;其他(类)支出313.26万元,占88.1%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为357万元,支出决算为355.59万元,完成年初预算的99.6%

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,仁皇山街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

仁皇山街道办事处在2019年度部门决算中反映违章建筑整治及水体污染防治项目绩效自评结果。

违章建筑整治项目绩效自评综述:项目全年预算数82万元,2019年支出80.82万元,完成年度预算98.6%。项目绩效目标完成情况:一是对“三改一拆”检查组发现的点位整改到位,拆除总面积约21100平方米;二是对国土卫片图斑点位进行整改,整改总面积约8亩;三是对国土违法案例点位进行整改,完成2个点位拆除。

水体污染防治项目绩效自评综述:项目全年预算数113万元,2019年支出181.71万元,完成年度预算160.8%。项目绩效目标完成情况:一是辖区内2条国控断面考核平均达到Ⅲ类水;二是完成喷水织机取缔工作;三是通过黑臭河水水体治理检查验收;四是建立健全“河长制”工作体系,进一步改善提升河道环境面貌。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出60万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额24.57万元,其中:政府采购货物支出24.57万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,仁皇山街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映其他人大事务支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

22.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒支出方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

34.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

40.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

41.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

42.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

43.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

44.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

45.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

46.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

47.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

48.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映用于城乡社区方面的支出。

49.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

50.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

51.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

52.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

53.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

54.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

55.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

56.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出。

57.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

58.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

59.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

60.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

61.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项):反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

62.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

63.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

64.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他用于应急管理方面的支出。

65.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):反映其他用于消防方面的支出。

66.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

67.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表_49401一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS


一般公共预算财政拨款基本支出决算表_36385一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS


一般公共预算财政拨款支出决算表_91165一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS


支出决算表(分单位)_64935支出决算表(分单位).XLS


支出决算表(分科目)_64013支出决算表(分科目).XLS


收入决算表(分单位)_2729收入决算表(分单位).XLS


收入决算表(分科目)_41377收入决算表(分科目).XLS


收入支出决算总表_14373收入支出决算总表.XLS


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表_64293政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


财政拨款收入支出决算总表_48539财政拨款收入支出决算总表.XLS



扫一扫在手机打开当前页